| Hovedoversikt drift |
R 2016 |
B 2017 |
B 2018 |
B 2019 |
B 2020 |
B 2021 |
| Driftsinntekter |
|
|
|
|
|
|
| Brukerbetalinger |
51431 |
53956 |
54746 |
54746 |
54746 |
54746 |
| Andre salgs- og leieinntekter |
91089 |
94159 |
101166 |
102250 |
102894 |
103409 |
| Overføringer med krav til motytelse |
196229 |
146418 |
132088 |
132143 |
132088 |
132143 |
| Rammetilskudd |
414437 |
414657 |
449500 |
455100 |
459300 |
463800 |
| Andre statlige overføringer |
41787 |
37740 |
40258 |
40558 |
40658 |
40658 |
| Andre overføringer |
7368 |
5087 |
5550 |
5550 |
5550 |
5550 |
| Skatt på inntekt og formue |
534018 |
538000 |
537000 |
541000 |
545000 |
549000 |
| Eiendomsskatt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Andre direkte og indirekte skatter |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Sum driftsinntekter |
1336360 |
1290017 |
1320308 |
1331347 |
1340236 |
1349306 |
| Driftsutgifter |
|
|
|
|
|
|
| Lønnsutgifter |
696326 |
688018 |
700628 |
700916 |
700448 |
700256 |
| Sosiale utgifter |
181324 |
188577 |
193082 |
195401 |
197746 |
199483 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon |
137930 |
145235 |
153468 |
155167 |
155384 |
155932 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon |
164506 |
169139 |
171506 |
173434 |
174931 |
176429 |
| Overføringer |
69311 |
78450 |
77248 |
75013 |
73358 |
74813 |
| Avskrivninger |
64047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Fordelte utgifter |
-14899 |
-22516 |
-25628 |
-25628 |
-25628 |
-25628 |
| Sum driftsutgifter |
1298545 |
1246903 |
1270304 |
1274303 |
1276239 |
1281285 |
| Brutto driftsresultat |
37815 |
43115 |
50004 |
57044 |
63997 |
68021 |
| Finansinntekter |
|
|
|
|
|
|
| Renteinntekter og utbytte |
36895 |
37900 |
37700 |
41400 |
43400 |
45000 |
| Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) |
387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Mottatte avdrag på utlån |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Sum eksterne finansinntekter |
37282 |
37900 |
37700 |
41400 |
43400 |
45000 |
| Finansutgifter |
|
|
|
|
|
|
| Renteutgifter og låneomkostninger |
19953 |
20584 |
17590 |
21240 |
24549 |
27897 |
| Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) |
192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Avdrag på lån |
58452 |
67005 |
64091 |
70291 |
73435 |
78711 |
| Utlån |
-9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Sum eksterne finansutgifter |
78588 |
87589 |
81681 |
91531 |
97984 |
106608 |
| Resultat eksterne finanstransaksjoner |
-41306 |
-49689 |
-43981 |
-50131 |
-54584 |
-61608 |
| Motpost avskrivninger |
64047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Netto driftsresultat |
60555 |
-6574 |
6023 |
6913 |
9413 |
6413 |
| Interne finanstransaksjoner |
|
|
|
|
|
|
| Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk |
18169 |
17865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Bruk av disposisjonsfond |
27937 |
33456 |
10880 |
10490 |
10490 |
10490 |
| Bruk av bundne fond |
4240 |
6055 |
9596 |
9596 |
9596 |
9596 |
| Sum bruk av avsetninger |
50345 |
57376 |
20476 |
20086 |
20086 |
20086 |
| Overført til investeringsregnskapet |
17472 |
4162 |
19000 |
19500 |
22000 |
19000 |
| Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk |
0 |
441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Avsatt til disposisjonsfond |
58678 |
46160 |
7437 |
7437 |
7437 |
7437 |
| Avsatt til bundne fond |
16885 |
39 |
62 |
62 |
62 |
62 |
| Sum avsetninger |
93035 |
50802 |
26499 |
26999 |
29499 |
26499 |
| Regnskapsmessig mer/mindreforbruk |
17865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
